| 2024年度市级财政支出绩效自评结果汇总表 |
| 部门（单位）：中共东莞市委金融委员会办公室 | | | |
| 序号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核结果 | 财政抽查审核意见 |
| 1 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 广东证监局经费补助 | 优 | | |
| 2 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 发展利用资本市场项目经费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 3309.10 )万元，实际下达预算金额( 749.08 )万元，实际支出金额(749.08 )万元，预算执行率(100)%。
2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年推动我市13家企业成功上市、挂牌。
3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：促进我市上市企业实现直接融资金额46.15亿元，近三年上市、挂牌企业主营业务收入高于市GDP增速的企业占比67.57%
4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位进一步规范绩效目标设定，以“跳一跳，够得着”为原则，适当提高绩效目标指标值，确保绩效目标与项目计划和资金投入相匹配，增强源头约束。 |
| 3 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 政策性农（居）民住房保险缴费市级负担资金 | 优 | | |
| 4 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 东莞市金融人才队伍建设专项资金 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额( 711.43 )万元，实际下达预算金额( 571.43 )万元，实际支出金额( 562.50 )万元，预算执行率( 98.44 )%。
2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年评定金融人才83名，其中金融高级管理人才10名，金融专业技术人才73名；对11名符合条件的申请人员发放职业资格认证考试补贴。柔性引进高端金融人才数量为0，未完成绩效目标。
3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：金融人才留莞意愿强。
4.加强预算绩效管理的建议：建议你单位进一步规范绩效目标设定，对项目内容和资金投入进行梳理，细化项目绩效指标，确保绩效指标科学合理、内容全面、细化量化，与资金投入相匹配，体现项目核心产出和效果，增强源头约束。 |
| 5 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 中共东莞市委金融委员会办公室 | 部门整体绩效 | 优 | 良 | 一、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额5,788.39万元，调整后预算金额3,104.90万元，预算调整率为46.36%，实际支出金额2,946.31万元,调整后预算执行率为94.89%。
二、履职效能和管理效率方面：
2024年部门全面推进奖励企业挂牌、上市推动莞企融资，推进与完善政策性农（居）民住房保险工作，地方金融风险监测三项重点工作任务，基本完成推动企业上市、挂牌数量、举办宣传活动场次等产出指标，我市企业实现直接融资金额、主营业务收入高于市GDP增速的企业占比等效益指标。从预算绩效管理角度看，该部门还存在以下不足:
1.效益指标“同一家企业最高奖励上限”缺少佐证材料，难以衡量完成情况。
2.绩效目标设置不够合理。部门整体个别指标指标值设置偏低，实际完成率超过150.00%，如我市企业实现直接融资金额指标完成率461.50%。
3.采购管理有待加强。一是未提供采购管理台账；二是机构改革后尚未出台新的政府采购内部控制管理制度；三是存在合同备案不及时的情况；四是缺少与合同对应资金支付凭证，合同支付及时性难以确定。
4.资产管理制度不够全面，缺少收入收缴的具体规定。
三、加强预算绩效管理的建议
1.提高指标值设置的准确性，强化绩效指标的约束作用。参照历史数据、行业标准、计划标准等，设定科学合理的指标值。在保证目标可实现性的前提下，从严、从高设定指标值，提升项目管理效能，切实发挥绩效指标的约束作用。
2.加强内部采购管理，一是制定内部采购台账，二是建议出台新的政府采购内部控制管理制度，三是及时进行合同备案。
3.加强资产管理，完善内部资产管理制度内容。 |
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