| 部门（单位）：东莞市金融工作局 | | | |
| 序号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核结果 | 财政抽查审核意见 |
| 1 | 东莞市金融工作局 | 东莞市金融工作局 | 发展利用资本市场项目经费 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额2950.00万元，实际下达预算金额2950.00万元，实际支出金额2933.00万元，预算执行率99.42%。2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：推动企业上市、挂牌企业数量11家，拨付相关奖励。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：上市、挂牌企业实现直接融资33.14亿元，受资助企业主营业务收入高于市GDP增速的企业数占比46.55。4.加强预算绩效管理的建议：项目部分指标预期产出与实际完成值差异过大，超过150%，目标值设置不合理，建议参考历史完成值，结合当年度资金安排，合理设置绩效指标及指标值。 |
| 2 | 东莞市金融工作局 | 东莞市金融工作局 | 东莞市金融人才队伍建设专项资金 | 优 | 良 | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额645.00万元，实际下达预算金额645.00万元，实际支出金额465.17万元，预算执行率72.12%。2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2022年度金融人才评审共通过75人，其中12名金融高级管理人才和63名金融专业技术人才；12人成功申报职业资格认证考试补贴，但未引进高端金融人才。3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：金融人才留莞意愿较强，满意度高。4.加强预算绩效管理的建议：一是项目部分指标预期产出与实际完成值差异过大，超过150%，目标值设置不合理，建议参考历史完成值，结合当年度资金安排，合理设置绩效指标及指标值。二是建议你单位编制预算时强化资金需求论证，提高预算编制的准确性，避免资金闲置。 |
| 3 | 东莞市金融工作局 | 东莞市金融工作局 | 广东证监局经费补助 | 优 | | |
| 4 | 东莞市金融工作局 | 东莞市金融工作局 | 政策性农（居）民住房保险缴费市级负担资金 | 优 | | |
| 5 | 东莞市金融工作局 | 东莞市金融工作局 | 非法集资举报奖励专项经费 | 优 | | |
| 6 | 东莞市金融工作局 | 东莞市金融工作局 | 部门整体支出绩效自评 | 优 | 良 | 一、预算执行方面：部门整体支出年初预算金额(5,266.91)万元，调整后预算金额(5337.68)万元，预算调整率为(1.34)%，实际支出金额(5,129.05)万元,调整后预算执行率为(96.09)%。二、履职效能方面：1.年度重点工作任务完成情况：当年培育企业数量不低于11家，实现融资金额33.14亿元亿元。年度重点工作任务完成情况较好。2.部门整体绩效目标产出指标完成情况：2023年度部门8条产出指标中，“奖励上市、挂牌企业数量”指标完成率超过150%，“生成风险排查分析报告”指标未完成。3.部门整体绩效目标效益指标完成情况:2023年度部门9条效益指标中，“我市上市、挂牌企业实现直接融资”指标完成率超过150%，“受资助企业主营业务收入高于市GDP增速的企业数占比”指标未完成。此外，“补助镇街覆盖率≥90%”“受益企业政策满意度≥95%”“参保农（居）民户满意度≥90%”3条效益指标缺乏佐证材料，指标完成情况尚不明确。三、管理效率方面：个别指标年度指标值设置偏低，绩效目标约束性不强；未见部门决算报表；未见部门预算绩效管理制度及绩效监控相关佐证材料；未见部门采购中标公告、采购合同、采购项目资金支付证明；四、加强预算绩效管理的建议：一是进一步完善预算绩效目标及指标值设置，强化绩效监控，尤其是重点工作与重点项目的绩效监控，确保绩效目标的实现。二是完善部门管理制度，建立健全部门预算绩效管理制度，加强内部控制管理。 |
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